5月28日 ， 美团于港股盘后公布了2021年Q1业绩 。财报显示 ， 美团Q1营收人民币370.2亿元 ， 同比增长120.9% ， 经营亏损为人民币47.7亿元 ， 同比增加177.9% ， 单日经营亏损约为0.53亿元 。总体来看 ， 美团外卖、酒旅等业务开始复苏 ， 其中外卖较去年同期扭亏为盈 ， 但社区团购等新业务的亏损也在大幅扩大 。
财报数据之外 ， 美团也面临着来自商家、骑手、用户和监管的多方质疑 。
外卖、酒旅复苏 ， 新业务亏损扩大
先来看看美团的业绩表现 。
分业务看：
· 餐饮外卖业务收入205.8亿元 ， 同比增长116.8%；经营利润为11.2亿元 ， 去年同期亏损7088万元 。
· 到店、酒店及旅游收入65.8亿元 ， 同比增长112.7%；经营利润为27.5亿元 ， 同比大幅增长304% 。
· 新业务及其他收入98.56亿元 ， 同比增长136.5% 。经营亏损为80.44亿元 ， 同比大幅扩大489.9% 。
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在收入类型上：
· 佣金为234.5亿元 ， 占总营收的63.4%；
· 在线营销服务收入为56.7亿元 ， 占总营收的15.3%；
· 利息收入为1.75亿元 ， 约占总营收的0.5% 。
· 其他服务及销售收入为77.2亿元 ， 占总营收20.9% 。
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经营数据上：
· 餐饮外卖部分 ， 外卖交易金额达1427.35亿元 ， 同比增长99.6%；截至2021年3月31日止十二个月 ， 美团交易用户数目达5.693亿 ， 同比增长26.9% ， 较上季度5.106亿大幅增加5870万；活跃商家数目达到710万 ， 同比增加16.9% ， 较上季度680万增加30万；每位交易用户平均每年交易笔数30.5 ， 同比增长16.7%；外卖交易笔数29.03亿 ， 同比增长111.2% 。
· 酒旅方面 ， 酒店夜间量1.01亿 ， 同比增长135.8% 。
从财报数据中不难看出 ， 美团的外卖餐饮和到店、酒店及旅游等板块正在快速复苏 。但新业务在高速增长的同时也带来了更多的亏损 。
财报显示 ， 零售 ， 尤其是社区电商业务成为美团在新业务领域中最大投资的业务 ， 单季度的经营亏损已经超过80亿元 ， 平均每天亏损近9000万 ， 是外卖餐饮和到店、酒店及旅游等经营利润的2倍 。
不过 ， 巨大的投入也让业务奔跑的更快 。截止一季度结束 ， 美团优选已经拓展至全国2600个市县 ， 美团称这已经基本完成了全国覆盖的目标 。
佣金迷局：外卖单笔利润仅0.28元
自去年疫情以来 ， 美团的佣金费用和骑手权益问题就一直备受关注 。
一边是商家对高抽佣率的抱怨和抵制 ， 另一边是骑手“被困在系统里” 。
对于商家端的抽佣比例 ， 其实可以通过美团财报数据计算得出 。
美团外卖在2019年和2020年的佣金收入分别为496.5亿元及585.9亿元 ， 而外卖交易金额分别为3927.2亿元及4888.5亿元 。佣金占交易金额的比例分别为12.64%及11.99% 。
相比之下 ， 2021年一季度 ， 餐饮外卖的佣金收入为183.7亿元 ， 外卖交易金额达到1427.4亿元 。佣金占交易金额的比例为12.87% ， 略有提升 。
但令人疑惑的是 ， 与美团财报数据所反映的情况不同的是 ， 平台商家认为美团的抽佣比例往往在20%甚至更多 。如在去年3月 ， 广东餐饮协会两次针对“佣金事宜”向美团发公开函 ， 称有新开商户的佣金最高达26% 。
另一边 ， 美团向商家收取的佣金 ， 大部分被用于支付骑手工资 。
根据美团的说法 ， 在餐饮外卖业务中 ， 支付给骑手的成本占佣金收入的比例高达83.1% 。美团外卖每笔订单的利润仅0.28元 。其中 ， 美团配送的订单 ， 单均配送成本是7.38元 ， 每笔还亏损0.03元 。
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今年一季度的财报中 ， 美团并未披露佣金中支付给骑手的比例 。只在财报中提及 ， 为了响应“就地过年”的号召 ， 今年春节为外卖骑手提供的服务与激励超过5亿元人民币 。
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